Introduir les vostres despeses a QuickBooks us permet veure com i per què està gastant diners i on podeu reduir els costos per millorar la línia de fons. Les despeses d'ingrés també simplifiquen el procés de presentació d'impostos. Per ingressar despeses a QuickBooks, creeu el compte de despeses al vostre compte taula de comptes i registreu la despesa usant la funció Enter Bills.
Configuració de comptes de despeses
Per ingressar despeses, el vostre compte de comptes de QuickBooks ha de reflectir les categories de despeses de la vostra empresa. Si el compte de despeses encara no existeix, configureu el compte de despeses al vostre compte gràfic.
- Des de la pàgina principal de QuickBooks, aneu al Taula de comptes.
- Feu clic Compte a la part inferior de la pàgina i seleccioneu Nou.
- QuickBooks obrirà una finestra del compte nou. En el tipus de compte, seleccioneu Despeses.
- Al camp Nom del compte, escriviu el nom del compte. Per exemple, podeu escriure Despeses salarials o bé Cost de lloguer. Si utilitzeu números de compte, escriviu un número únic al Nombre camp.
Introduïu la despesa
La forma més senzilla d'ingressar despeses a QuickBooks és utilitzar la funció Enter Bills. Si ho fa, podeu mantenir un registre de factures rebudes, registrar-les en comptes a pagar i debitar el compte de despeses per l'import del compte.
- Des de la pantalla d'inici de QuickBooks, aneu al Venedors menú i seleccioneu Introduïu les factures.
- Introduïu qui és la factura a la Venedor camp. Si la factura és per a un venedor existent, trieu el nom del venedor al menú desplegable. En cas contrari, escriviu al nom del proveïdor i premeu Enter per guardar un nou proveïdor.
- Introduïu l 'adreça del proveïdor al adreça camp. Si la factura és per a un venedor existent, el camp d'adreça s'ha de tornar a copiar. Reviseu l'adreça per assegurar-vos que és correcta. Si la factura és a partir d'un nou proveïdor, introduïu l'adreça que el proveïdor vol que s'enviï el pagament.
- A la data, escriviu la data indicada a la factura o a la factura. Ompliu la quantitat vençuda i la data de venciment de la factura. Si la factura conté un número de referència de la factura, escriviu-lo al Ref. No. camp.
- Trieu un compte de despeses que millor representa la naturalesa de la factura. Per exemple, si la factura és de la vostra companyia elèctrica i de gas, trieu Despeses d'utilitat. Si la factura és d'un advocat, trieu Despeses legals o bé Honoraris professionals, depenent del que s'especifica al vostre gràfic de comptes.
- Si la factura té tarifes que abasten diversos comptes de despeses, feu clic a la icona Compte field i introduïu el segon nom del compte. Dividiu l'import dels dos comptes de despeses segons sigui necessari.
- Feu clic Desa.
